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2015年度市委黨史研究室部門決算
關注:3131    發布時間:2017-11-24    作者:    來源:

目  錄

 第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政拔款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政拔款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2015年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分

 

部  門  概  況

 

一、  主要職能

市委黨史研究室是市委直屬事業單位,參照公務員法管理,財政全額撥款,15個編制,現有15人。主要職能是征集、整理、編纂濱州地方黨史資料,研究黨的歷史經驗,為社會主義經濟建設和精神文明建設服務;承辦省黨史研究室交辦的有關黨史業務,對縣(區)黨史工作進行指導。

 二、  部門決算單位構成

市委黨史研究室部門決算包括:單位本級決算

 

第二部分

 

2015年度部門決算表

 

中共濱州市委黨史研究室(本級).xls

 

 

 

 

第三部分

 

 

2015年度部門決算

情況和重要事項說明

 


一、2015年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2015年度收入總計408萬元(其中:本年收入309.3萬元)。其中:財政撥款收入309.3萬元,年初結轉和結余98.8萬元。

2015年支出總計408萬元(其中:本年支出401.6萬元),包括:

1、按功能分類科目,一般公共服務支出(類)229.2萬元,社會保障和就業支出(類)23.6萬元,文化體育與傳媒支出128.8萬元,醫療衛生與計劃生育支出11萬元,住房保障支出9萬元。年末結轉和結余6.4萬元。

2、按經濟分類科目,工資福利支出(類)149.8萬元,商品和服務支出(類)198.1萬元,對個人和家庭的補助46.7萬元,其他資本性支出6.9萬元,年末結轉和結余6.4萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況

2015年財政撥款收入決算總計408萬元,收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款,包括一般公共預算財政撥款本年收入309.3萬元、年初結轉和結余98.8萬元。) 

 2015年財政撥款支出決算總計408萬元,支出具體情況如下:

1、一般公共服務(類)支出229.2萬元,主要用于工資福利支出、辦公費、印刷費等支出。

2、社會保障和就業(類)支出23.6萬元,主要用于遺屬生活補助、離退休人員住房補貼和在職人員養老保險等支出。

3、文化體育與傳媒支出128.8萬元,主要用于電視文獻片制作、印刷費支出等。

4、醫療衛生與計劃生育支出11萬元,主要用于在職和離退休人員醫療保險、離休人員醫療費等支出。

5、住房保障支出9萬元,主要用于在職人員住房公積金。

6、年末結轉和結余6.4萬元,主要是在職人員補交養老保險。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款支出決算為408萬元,支出具體情況如下:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)支出    支出229.2萬元,主要用于工資福利支出、辦公費、印刷費等支出。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出22.6萬元、主要用于離退休人員住房補貼和在職人員養老保險等支出。社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出1.1萬元,主要用于遺屬生活補助。

3、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化(項)支出98.8萬元,主要用于電視文獻片制作。文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化(項)支出20萬元,主要用于印刷費支出等。文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)宣傳文發展專項(項)支出10萬元,主要用于印刷費支出等。

4、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)支出11萬元,主要用于在職和離退休人員醫療保險、離休人員醫療費等支出。

5、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)支出9萬元,主要用于在職人員住房公積金。

6、年末結轉和結余6.4萬元,主要是在職人員補交養老保險。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算191.8萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

1、工資福利支出128.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。

    2、商品和服務支出16.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭補助支出46.7萬元,主要包括:撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

(五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2015年無政府性基金預算。

二、重要事項說明

(一)預算執行情況分析

2015年度收入總計309.3萬元,比上年決算數減少63.6萬元,主要原因是2014年撥付電視片制作費。2015年度支出總計401.6萬元,比上年決算數增加112.4萬元,主要原因是拍攝電視片費用在本年度支出。

2015年度一般公共預算財政撥款支出決算為401.6萬元,比年初預算數增加123.8萬元,主要原因是支付了電視片拍攝費用。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費財政撥款支出情況及增減變動原因。

2015年度,市委黨史研究室一般公共預算財政拔款“三公”經費決算數為10.8萬元,其中:公務用車購置及運行維護費9.1萬元,公務接待費1.7萬元。

2015“三公”經費決算數比年初預算數增3.8萬元,主要原因是外出調訪任務對預期增多。其中:公務用車購置及運行費增加4.1萬元、公務接待費與2015年預算數基本持平公務用車購置及運行費增加的主要原因是外出調訪任務增多。

2015“三公”經費決算數比去年支出數增加0.84萬元,主要原因是外出調訪任務與上年基本持平,渤海區老領導及其子女來訪、省黨研室督查任務增加。其中:公務用車購置及運行費減少0.86萬元,公務接待費增加1.7萬元

2“三公”經費支出相關情況說明

(1)、因公出國(境)費:無。

(2)、公務用車購置及運行維護費決算9.1萬元。其中:公務用車運行維護費9.1萬元。主要用于市委黨史研究室2015年財政撥款開支運行維護費的公務用車,車保有量為2輛。

(3)、公務接待費決算1.7萬元。2015年公務接待全部為國內公務接待,主要用于省黨研室督查工作、渤海區老干部及子女來訪、兄弟省市黨史部門交流工作等,接待9批次、120人次)

(三)機關運行經費支出說明

2015年市委黨史研究室運行經費支出16.3萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2014年減少67萬元,增長400%。主要原因是:2014年在基本支出中列支了印刷費、取暖費、差旅費、公務用車運行維護費等。

(四)政府采購支出情況

2015年市委黨史研究室納入部門預算范圍的政府采購支出7萬元,其中:政府采購服務支出7萬元。

(五)國有資產占有情況說明

截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;辦公用電腦、打印機、復印機等設備一宗。 

    (六)預算績效管理工作開展情況說明

    2015年市委黨史研究室舉辦了紀念抗戰勝利70周年系列活動,完成了中共濱州市委年鑒的編寫出版工作,達到了預期的警示、教育和資政效果。   

 

第四部分

 

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

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